E-Factura Pret Negativ . Abandonez generarea

Bună ziua,

Am o situație pe care aș dori să o rezolv:
Factura inițială conține, pe lângă articolele livrate, și un discount comercial trecut pe factură ca și "articol":
1. "Articol" "Numar de Buc" "Pret"
2. "Discount comercial (709)" "1 Buc" "-Valoare Discount"
Acum doresc să fac o factură de storno pentru această factură:
1. "Articol" "Numar de Buc" "Pret"
2. "Discount comercial (709)" "-1 Buc" "-Valoare Discount"
Am pus factura pe tipul SAF-T : 381 - storno, dar primesc o eroare: "Preț negativ. Abandonez generarea".

Versiune mentor : 24.011

Buna ziua,
Va recomand sa va schimbati constanta "Pentru TipSAFT=381-storno se exporta in XML codul(eFactura)".

Primesc aceeași eroare

Validati online sau prin duk? Valorile totale pe factura sunt negative sau pozitive? Trebuie sa ne dati detalii ca sa putem reproduce, ce am facut si eu si colegul pana acum in testare se valideaza

Validez prin duk . Am 3 articole stornate :
Primul articol -1000 buc PU: 8.5 Valoare -8500 TVA -1615
Al doilea articol -100 buc PU: 18.50 Valoare -1850 TVA -315.50
Discount Comercial -1 buc PU : -207 Valoare 207 TVA 39.33

Singurul mod in care obtin mesajul este daca pun cantitate cu minus si pret unitar cu minus. Si nu ar trebui sa faceti asa, pentru ca minus cu minus da plus la valoare. Deci dvs trebuie sa aveti cantitate cu minus si PU cu plus

Factura inițială este astfel:

Primul articol 1000 buc PU: 8.5 Valoare 8500 TVA 1615
Al doilea articol 100 buc PU: 18.50 Valoare 1850 TVA 315.50
Discount Comercial 1 buc PU : -207 Valoare -207 TVA -39.3

Am reușit să generez cu:

Discount Comercial 1 buc PU: 207 Valoare 207 TVA 39.33

Dar nu sunt sigur dacă este corect, având în vedere că factura inițială este diferită.

Puneti cantitatea cu minus si pretul cu plus.

Este pentru factura storno întrebare , trebuie să am pe poziția 3 valoare pozitiva, ce am mai sus este factura inițială.