Eu am asa datele referitoare la factura si suma ajunge in 419 la clientul respectiv (aceste campuri fac referire la incasare).
Reprezinta=ALIMENTARE CREDIT
NrFactura=
SerieCarnet=VMR20
TipFactura=INTERNA

Inchidrea se poate face ulterior, cu o compensare.

Atentie mare ca incasarea se face 1 la 1 adica o factura o chitanta, daca ai 2 facturi pe o chitante acesta trebuie pusa in 419 si ulterior sa o modifici tu alocand la cei 2 clienti suma corecta sau compensare cu cei 2 clienti., vezi mai in spate in topic ca am mai avut eu referiri la acest aspect in postul #187