In urma cu putin timp a fost introdusa constanta generala de functionare: ?Compensari - contabilizare pentru cont debit = cont credit? care poate lua valorile DA/NU. In cazul in care are valoarea DA se genereaza nota contabila pe procesele verbale de compensare care au acelasi cont pe credit si debit.
In situatia aceasta am si eu nevoie de putin ajutor pentru configurari.
Pana acum pentru clientii firmei care plateau in avans sume in baza unor contracte de abonament, compensarea o puteam face doar manual si individual. Presupun ca acum se poate face in mod automat, dar intrebarea este cum si ce cont sa aleg intrucat asa ma intraba cand selectez : cassa>compensari>stingere datorii nesemnificative
Va multumesc anticipat