Păi dacă vrei să stornezi cec-ul, nu trebuie să scrii valoarea cu minus (valoare negativă nu există, aşa cum nici masă negativă nu există), ci să ?l stornezi... pentru asta, pui tip tranzacţie = plată, beneficiar= retur client, şi ?n fereastra care apare, duci suma de la st?nga la dreapta... vezi poza 1.
Rezultatul va fi că nu mai ai efecte de ?ncasat...
?n continuare, vei avea o surpriză plăcută: după stornarea cec-ului, ?n lista de clienţi ne?ncasaţi ?ţi va apare din nou factura respectivă (care iniţial fusese ?ncasată cu cec, deci nu mai apărea la facturi ne?ncasate). Dacă cumva nu apare, dă o refacere de stocuri/solduri... această factură o ?ncasezi apoi, cash (aşa ai zis că ţi-a plătit)...
Un lucru esenţial ?n operaţiile cu cec-uri este data decontării... să acorzi atenţie la ceea ce completezi acolo...
Baftă...
_____________________________
Cu bine, Adi.